芜湖市湾沚区南湖学校2023年度单位决算

目  录

第一部分 芜湖市湾沚区南湖学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市湾沚区南湖学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市湾沚区南湖学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 芜湖市湾沚区南湖学校概况

一、主要职责

对本辖区内的学龄儿童进行九年制义务教育

二、单位决算构成

南湖学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市湾沚区南湖学校2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市湾沚区南湖学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6241.62万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6241.62万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加67.04万元，增长1.09%，主要原因：一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6241.62万元，其中：财政拨款收入6241.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6241.62万元，其中：基本支出6241.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6241.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6241.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加67.04万元，增长1.09%，主要原因：一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6241.62万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.04万元，1.09%，主要原因：一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6241.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4214.73万元，占67.53%；社会保障和就业（类）支出1090.75万元，占17.48%；卫生健康（类）支出302.31万元，占4.84%；住房保障（类）支出633.83万元，占10.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5651.98万元，支出决算为6241.62万元，完成年初预算的110.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。其中:基本支出6241.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3864.02万元，支出决算为4015.20万元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是南湖学校罗福湖校区学生数增加；二是南湖学校教职工人员数量的增加。

3. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为145.38万元，支出决算为180.55万元，完成年初预算的124.19%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为456.03万元，支出决算为599.07万元，完成年初预算的131.37%，决算数大于预算数的主要原因是南湖学校教职工人员数量的增加。

5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为228.01万元，支出决算为289.98万元，完成年初预算的127.18%，决算数大于预算数的主要原因是南湖学校教职工人员数量的增加。

6. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）。年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为174.47万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为129.09万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为422.29万元，支出决算为422.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为211.55万元，支出决算为211.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出6241.62万元，其中：人员经费5671.81万元，主要包括:基本工资944.90万元、津贴补贴946.93万元、奖金570.26万元、伙食补助费75.37万元、绩效工资1257.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费599.07万元、职业年金缴费289.98万元、职工基本医疗保险缴费174.47万元、公务员医疗补助缴费127.84万元、其他社会保障缴费21.14万元、住房公积金422.29万元、医疗费10.90万元、其他工资福利支出0.22万元、退休费180.56万元、抚恤金13.12万元、遗属生活补助0.95万元、其他对个人和家庭的补助36.82万元；公用经费498.34万元，主要包括：办公费16.15万元、印刷费8.77万元、水费11.83万元、电费27.36万元、邮电费41.41万元、物业管理费32.09万元、维修（护）费115.43万元、租赁费1.04万元、培训费37.34万元、专用材料费65.29万元、劳务费16.58万元、工会经费84.57万元、其他交通费用2.06万元、其他商品和服务支出38.43万元；办公设备购置59.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度南湖学校单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度芜湖市南湖学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，芜湖市湾沚区南湖学校机关运行经费支出0万元，与2022年持平，主要原因是芜湖市南湖学校是事业单位，按照财政局单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

   2023年度，芜湖市南湖学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额南湖 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，芜湖市南湖学校共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）