芜湖市湾沚区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

芜湖市湾沚区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

——2025年3月15日在芜湖市湾沚区第十八届

人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  甘镇涛

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告芜湖市湾沚区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神，推动落实积极的财政政策，不断深化财税体制改革，推动经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入425759万元，增加15267万元，增长3.7%，为预算的96.1%。加上级税收返还及补助收入199646万元，一般债券转贷收入6130万元，收入合计631535万元。全区一般公共预算支出616669万元，增长2.7%，为预算的115.9%，加上解上级支出12916万元，债务还本支出1950万元，支出合计631535万元。收支平衡。

区本级（含新芜经济开发区，下同）一般公共预算收入249197万元，加上级补助收入199646万元、一般债务转贷收入6130万元、下级上解收入32675万元，收入合计487648万元。区本级一般公共预算支出446196万元，加上解支出12916万元、补助支出26586万元、债务还本支出1950万元，支出合计487648万元，收支平衡。

本级（不含新芜经济开发区，下同）一般公共预算收入95076万元，比上年增长1140万元，增长1.2%，为预算的73.8%，预算完成较低主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入减少及房地产上下游重点税源企业税收减少。加上级税收返还及补助收入199646万元、镇及开发区上解收入93500万元，一般债券转贷收入6130万元，收入合计394352万元。本级一般公共预算支出预计344486万元，加上解支出12916万元，补助镇及开发区支出35000万元，债务还本支出1950万元，支出合计394352万元。收支平衡。

新芜经济开发区（以下简称开发区）一般公共预算收入154121万元，减少5860万元，下降3.7%，为预算的95.1%。加本级财政补助收入8414万元，收入合计162535万元。开发区一般公共预算支出预计101710万元，加上解本级财政支出60825万元，支出合计162535万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算预计执行情况

全区政府性基金预算收入191589万元，为预算的73.7%，加上级补助收入15276万元、专项债券转贷收入108800万元，收入合计315665万元。全区政府性基金预算支出预计315665万元。收支平衡。

（三）社会保险基金预算预计执行情况

全区社会保险基金预算收入预计34436万元，为预算的114.6%，加上年结余106988万元，收入合计141424万元。全区社会保险基金预算支出预计17296万元，为预算的101.2%。收支相抵，年终结余124128万元。

（四）地方政府债务情况

全区地方政府债务限额1353602万元，其中：一般债务限额327680万元，专项债务限额1025922万元。截至2024年底，全区地方政府债务余额1329330万元，其中：一般债务余额319720万元、专项债务余额1009610万元，政府债务余额控制在政府债务限额以内。2024年共发行地方政府债券256645万元，其中：一般债券30400万元（新增一般债券6130万元，再融资一般债券24270万元）；专项债券226245万元（新增专项债券108800万元，再融资专项债券117445万元）。

2024年，区本级财政实现收支平衡，预计执行情况在年度决算后可能会有一些变化，待决算编制完成并经审计后，按程序报区人大常委会审查批准。

二、主要财税政策落实和财政重点工作情况

2024年，区政府及区财政部门认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》，积极落实国家财税政策，在区人大常委会的监督支持下，坚定信心，迎难而上，较好地完成了各项财政重点工作任务，积极的财政政策更加积极有为。全面加强资源统筹、精准优化支出结构、保持合理支出强度。

（一）加大调节，稳定经济

一是加大企业扶持力度，区本级安排资金78306万元为市场主体纾困解难，推动制造业转型升级，服务于“211”产业体系打造。二是争取专项债券资金108800万元，用于新能源产业园建设、航空产业园升级改造、科创走廊基础设施建设等。三是支持恢复扩大消费，全年发放消费券800万元，涉及汽车、家电、住宿、餐饮、零售、文化、旅游、体育等多个领域。四是强化财政金融协同，政府性融资担保机构新增政银担放款4900万元，服务企业6户；新增为企业提供续贷过桥资金4900万元，服务企业7户。

（二）保障民生，兜牢底线

2024年投入140706万元支持教育发展，主要用于校园建设、智慧教育升级改造、教学设备添置等重点项目。投入85439万元落实养老、就业、优抚、 退役安置、社会救助等各项社会保障政策。投入27504万元支持公共卫生体系、城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务等。投入15195万元支持文化旅游体育事业发展，主要用于湾沚区体育公园、乡镇乡村旅游基础设施提升等。投入18548万元推进保障性安居工程建设及城市运营维护。投入资金35737万元实施并完成50项暖民心行动。

（三）振兴乡村，促进均衡

统筹整合67391万元全域推进和美乡村，其中：发放耕地地力保护补贴3516万元、稻谷补贴1205万元，稳定种粮农民收益，调动种粮农民积极性；投入5200万元建设高标准农田20000亩；投入1500万用于重点流域面源污染项目；投入41560万元用于中小河流及中型灌区建设；投入6100万元用于水利工程建设和江河湖库水系综合整治；投入8000万元加强基层组织建设和农业综合改革；投入310万元巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（四）防范风险，守住红线

聚焦风险防范，全面兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强工资预警日常监测，督促预算单位按时发放工资，及时拨付各类民生资金。加强库款动态监控，确保库款水平始终处于合理区间。完善债券项目储备，落实穿透式监测要求，提升债券项目质量，有效管控源头风险。发行再融资债券141715万元，缓释当期偿债压力。加强融资需求端管理，坚决遏制隐性债务增量，持续化解存量，完善应急处置机制，守住债务风险管控底线。

（五）持续改革，提升管理

1. 坚持勤俭节约过紧日子。持续执行省财政厅十二条控制压减行政开支举措，降低行政运行成本285万元。清理回收存量资金10335万元用于重点项目支出。从严从紧安排部门预算规模，完善“三公”经费执行常态化监控机制，保持“三公”经费只减不增。

2. 积极推动国有企业改革。印发《芜湖市湾沚区国有企业改革转型实施方案》，初步构建以“集团化”为主的国企组织架构，通过重组整合14家国有企业，成立芜湖市湾沚国有资本投资运营（集团）有限公司，推动建立“投、融、建、运、管、服”一体化的融资平台运作模式；成立鸠兹水务集团，将自来水公司注入鸠兹水务集团，围绕推进城乡供水、排水一体化，为高质量发展添动力增效能。

3. 优化提升政府采购营商环境。强化政府采购支持中小企业发展政策功能，200万元以下的货物和服务项目、400万元以下的工程项目，专门面向中小企业采购。提高中小企业政府采购合同预付款比例，原则上不低于合同金额的40%，不高于合同金额的70%。对符合规定的小微企业实施扶持，采取价格扣除评审优惠措施。免收投标（响应）保证金和采购文件（含纸质文件）工本费，进一步降低制度性交易成本。“政府采购”营商环境评议指标考核结果居市属县（市区）第一名。

4. 继续加强预算绩效管理。强化事前绩效评估，严格绩效目标管理，推动绩效目标设定与预算编制有机融合。在项目事中执行阶段对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标按期保质完成。全年组织全区各单位在预算一体化系统内完成绩效监控填报，涉及项目数944个，项目金额23.1亿元。完善绩效评价工作机制，指导预算单位对全部项目支出和部门整体支出开展绩效自评，涉及项目数816个，项目金额10.9亿元。在自评全覆盖的基础上，对10项区级重点项目开展财政绩效评价，涉及资金1.27亿元。将评价结果与预算编制相衔接，在2025年预算编制过程中，共压缩2.36亿元项目支出。

各位代表，2024年财政部门有效落实存量政策，大力承接增量政策，在“紧平衡”下实现了财政收支平稳运行，有力保障了全区大事要事实施。但我们也清醒地认识到，财政发展还存在一些困难和问题：土地和房地产相关收入对地方的财力影响持续显现，财政收入稳定增长面临更大挑战；“三保”及其他刚性支出只增不减，库款紧张，财政收支普遍处于“紧平衡”状态；部门落实过紧日子要求不够到位，财政资金使用效能有待提升。对于这些问题，我们将认真研究，采取有力措施加以解决。

三、2025年预算草案

（一）2025年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全面落实区委工作部署和区政府工作安排，坚持以政领财、以财辅政，巩固深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，优化支出结构，增强重大战略任务财力保障；实施更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”，大力提振消费、提高投资效益、全方位扩大内需，支持新质生产力发展；坚决落实过紧日子要求，严控一般性支出；强化预算绩效管理，提高财政资源配置使用效率；统筹发展和安全、当前和长远，地方政府债务风险防范化解，确保财政运行平稳可持续；加强新时代财会监督，严肃财经纪律，硬化预算约束；落实新一轮财税体制改革各项工作，巩固和增强经济回升向好态势，增进民生福祉，保持社会稳定，为加快推进现代化湾沚提供坚实的财政保障。

（二）2025年预算安排

1. 一般公共预算。

全区安排一般公共预算收入446536万元，增长5.0%，加上级税收返还及补助收入60000 万元，调入资金22407万元，收入合计528943万元。全区安排一般公共预算支出507376万元，加上解上级支出10500万元，债务还本付息支出11067万元，支出合计528943万元。收支平衡。

本级安排一般公共预算收入106600万元，加上级税收返还及补助收入60000万元，镇及开发区上解收入103588万元，调入政府性基金22407万元，收入合计292595万元。本级安排一般公共预算支出236028万元，加上解支出10500万元，补助镇及开发区支出35000万元，债务付息支出11067万元，支出合计292595万元。收支平衡。

开发区安排一般公共预算收入164400万元，加本级财政补助收入2414万元，收入合计166814万元。开发区安排一般公共预算支出82000万元，加上解本级支出84814万元，支出合计166814万元。收支平衡。

2. 政府性基金预算。

全区（同区本级）安排政府性基金预算收入260000万元。全区（同区本级）安排政府性基金预算支出201511万元，债务还本付息支出36082万元，调出至一般公共预算22407万元，支出合计260000万元。收支平衡。

3. 国有资本经营预算。

全区（同区本级）安排国有资本经营预算收入60万元。全区（同区本级）安排国有资本经营预算支出60万元。收支平衡。

4. 社会保险基金预算。

全区（同区本级）安排社会保险基金预算收入33609万元，加上年结余124128万元，收入合计157737万元。全区（同区本级）安排社会保险基金预算支出19735万元。收支相抵，年终结余138002万元。

（三）2025年区本级预算支出安排

区本级（含开发区）一般公共预算支出安排329095万元，政府性基金支出安排237593万元。

1. 本级支出安排情况。

一般公共预算支出247095万元，政府性基金支出237593万元。其中：部门安排167243万元，非部门安排317445万元。非部门预算中安排的重点支出317445万元主要是以下几个方面：

（1）支持乡村振兴，安排资金11769万元。

安排农业专项资金4400万元用于高标准农田建设、一事一议奖励配套、种养殖政策和保险补贴、扶持村级集体经济发展等方面；安排“河长制”水生态保护工程建设及维护资金1000万元；安排水利专项资金2893万元用于灌区及排灌站建设、小流域治理等方面；安排乡村经济建设资金3476万元。

（2）完善城市功能，安排资金16610万元。

安排城乡社区公共设施建设资金6470万元用于东湖公园管理维护、城市绿化亮化、市政设施维护等方面；安排交通运输项目资金3640万元用于新芜大道（经二路南延）建设、公交补贴等；安排新型城镇化购房补贴资金3200万元；安排S354青弋江大桥及接线PPP工程3300万元。

（3）落实重点保障，安排资金27039万元。

安排教育资金2078万元用于智慧教育建设；安排社会保障类项目资金14190万元，用于：城乡居民基本养老保险补助6998万元、城乡居民基本医疗保险补助2024万元、城乡医疗救助1800万元、企业职工养老保险补助899万元、机关事业单位统外养老补助900万元、自行试点城乡居民养老保险补助1000万元、机关事业单位养老保险补助545万元、未参保大集体退休人员生活费24万元；安排人才帮扶及创业扶持3710万元；安排科技创新、知识产权和质量品牌政策资金2080万元；安排大数据建设1000万元；安排卫生及公立医院发展资金1795万元；安排特殊人群补助资金984万元；安排文化旅游项目经费350万元；安排农民工工资应急周转金等其他支出852万元。

（4）扶持企业发展，安排资金15100万元。

安排中小企业扶持专项资金8000万元；安排重点企业支持资金1000万元；安排“航空临空”产业推动资金5500万元；安排招商引资经费600万元。

（5）持续防范风险，安排偿债支出47149万元。

安排一般债券利息支出资金10940万元；安排一般债务还本支出资金127万元；安排专项债券利息支出资金31149万元；安排专项债务还本支出资金4933万元。

（6）其他重点项目支出199778万元。

安排预留增资等7500万元；安排预备费8000万元；安排税务经费3000万元；安排消防经费1438万元；安排气象、环保、人武等经费1433万元；安排出让金上缴省级财政支出4570万元；安排非税及专项债券专项资金63577万元；安排补助区属国有企业、开发区、各镇重点项目支出110260万元。

2. 开发区支出安排情况。

一般公共预算支出82000万元。具体包括：安排园区企业支持资金58214万元；安排土地报批费8000万元；安排基建支出5340万元；安排资产收购支出4000万元；安排各类专项业务费2746万元；安排招商经费700万元；安排工资及运转支出1500万元；安排预备费1500万元。

四、2025年财政工作主要措施

2025年，区政府及区财政部门将从“开源节流、提质增效、强化管理、防控风险”着手，以调结构作为重要抓手，不断提升财政管理水平，守住平衡，控住风险。

（一）抓收入，促稳定

全面落实各项减税降费政策，切实减轻实体经济负担。统筹好当前与长远，推进财源税源建设。深化财政收入形势分析研判，强化重点行业服务指导，加强重点环节税收征管，全力挖掘税收增收潜力，抓好财政收入预期管理，运用财税库协调机制，加强数据分析和形势研判，关注重点行业运行态势，监控重点企业纳税增减情况，依法依规组织收入，确保财政收入稳定均衡增长。综合运用税收优惠、担保贴息、政府采购等政策工具，充分发挥政府投资基金引导作用，保持基金投资强度，支持推进并购重组，推动重点产业、重大项目加速布局，促进科技创新和产业创新深度融合。进一步盘活政府资产资源，保持土地出让合理规模，加大闲置资产处置力度，加快资产资源变现，增加财政非税收入。

（二）优结构，提绩效

进一步明确财政优先保障顺序，在足额保障“三保”支出的前提下，确保法定债务还本付息和隐性债务按时序进度化解，在守住底线、红线的基础上，构建依次序、分类型的节约型保障机制，按照“上级考核、重大部署、财源建设、事业发展”的优先顺序安排支出。深入推进预算绩效管理，对新增支出政策和项目，全面实施事前绩效评估。加强绩效跟踪管理和重点绩效评价，将绩效评价结果与预算编制刚性挂钩，对评价等级为“良、中”的项目，分别按照不低于10%、20%的比例核减预算，对评价结果为“差”的项目视情取消或暂停下一年度预算安排。

（三）推改革，促发展

持续深化零基预算改革，切实打破基数概念和预算支出固化僵化的格局。切实增强财政资源统筹能力，加强上级转移支付资金、专项债券资金及非财政拨款等各类资金统筹，最大化压减区级资金安排。继续按期及时清理结转结余资金，大力盘活财政存量资金。加强存量资产管理，将新增资产配置与存量资产有机结合，坚持“能使用不更新、能调剂不购置、能公用不单配”的原则，形成资产配置的良性循环。严格落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，一般性支出较上年压减10%，“三公”经费支出“只减不增”，政务信息化建设经费预算较上年压减20%，运维经费较上年压减10%，委托业务费较上年压减5%。

（四）防风险，守底线

抓实抓细基层“三保”工作，做好预算管理、资金统筹、风险排查、问题处置，将“三保”作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实“三保”保障范围和标准，加强预算编制、预算执行、动态监测、应急处置等全链条制度安排，健全财政运行全天候管控机制，坚决兜住“三保”底线。防范化解隐性债务风险，加强债务风险评估预警，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。积极做好2025年及以后年度的地方政府专项债项目申报准备工作，缓解重点领域财政支出压力。深入开展预算执行监督专项行动，加强财会监督，坚决查处违法违规问题，压实财政资金管理责任。

各位代表，2025年全区财政管理改革工作任务依然艰巨。区政府及区财政部门在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导下，全面贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神，以“抓铁留痕”的工作作风和“时时放心不下”的责任感，埋头苦干，勇毅前行，坚持在发展中保障和改善民生，奋力推进湾沚区更好、更快发展！