花桥镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

——2024年3月16日在芜湖市湾沚区花桥镇第五届

人民代表大会第五次会议上

镇财政所所长  王万田

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告花桥镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议：

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大和上级财政部门的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面落实“垂直崛起”新要求，充分发挥财政职能作用，支持经济发展，强化收入征管，严格依法理财，促进民生改善，加强财政监督管理，较好地完成了上级下达的全年预算目标任务，为我镇经济社会发展提供了有力的财力支持 。

（一）2023年财政预算执行情况。

1.财政预算收入完成情况。全镇实现财政总收入38160万元（所得税按85%计算，下同），占年初目标任务的100.8%，较上年实绩增收5764万元，增长17.8%。全年完成地方一般公共财政收入19392万元，占年初预算的100.7%。

2.财政预算支出执行情况：2023年，全镇公共财政支出24799万元，完成年初预算的 116.6%，较上年支出增加10.1%，增支 5774万元。2023年财政支出的主要项目有：一般公共服务支出3025万元；公共安全支出153万元；教育支出4854万元；文化体育与传媒支出 240万元；社会保障和就业支出1435万元；卫生健康支出753万元；城乡社区事务支出391万元；农林水事务支出4035万元；住房保障支出 290万元；国防支出5万元；节能环保支出1850万元；交通运输支出570万元；支出中小企业发展7025万元；自然资源等支出173万元。

3.财政平衡情况：2023年，全镇可用财力26529万元，其中一般公共财政收入19392万元，上级补助收入7137万元，全年财政总支出26529万元，其中：一般公共预算支出 24799万元，体制上解支出 1730万元。全年收支相等，实现了当年的财政收支平衡。

（二）2023年主要财政工作。

1.加强财税征管，确保财政收入平稳增长。一是加强收入征管，准确把握减税降费、经济增长乏力等多种因素对财政收入带来的不利影响，及早谋划征管措施，积极招商引企，全年共引入各类企业50余家，其中当年实现税收的达30余家。二是加强财政资金调度,积极与上级财政部门沟通、 协调，除正常资金调度外，为保证中国农民丰收节主会场和飞行营地项目顺利实施，额外调度资金3000余万元，提供了足额的财力保障。三是积极向上争取资金, 全年共向上级争取各类项目资金 21407万元（不含转移支付），为我镇经济和社会事业发展提供有力保障。四是盘活资金和各类资产, 根据巡视整改要求，对原横岗社区办公大楼重新进行公开招标出租。对政府资产进行一次全面摸底和处置，共入账公路资产36330余万元，其他基础实施资产22911余万元，进一步完善了资产管理。

2.优化支出结构，财政重点支出有效保障。牢固树立过“紧日子”思想，执行省委巡视规范公务员工资津贴补贴要求，大力“压一般、保重点”，一般性支出和“三公”经费只减不增，全年“三公”经费执行除购公务用车外同比下降 12.16%，符合上级下降不低于10%的要求。持续调优财政支出结构，一是统筹安排资金，确保人员工资发放，并安排3200余万元优先保障民政优抚、五保低保、困难群体、失地农民保险等人员经费的需求。二是加大乡村振兴、环境、水利、农村交通等民生领域的资金投入，促进社会事业发展，2023年累计投入6500余万元，对和美乡村、农业基础设施及水利工程进行改造，其中镇本级投入达1550余万元；投入900余万元，用于老旧小区、环境整治和基础设施管养建设，镇本级投入达600余万元；投入1200余万元，对农村道路等基础实施进行改造，其中镇本级投入达400余万元；镇本级投入1000万元用于耕地保护、遗失耕地找回；镇本级投入疫情防控支出500万元；镇本级用于学前教育投入500万元；实施村级公益事业一事一议财政奖补项目15个，争取上级财政奖补资金200万元，镇本级投入100万元。三是保障重点项目资金需求，2023年中国农民丰收节主会场及飞行营地项目当年投入达8000余万元，其中镇本级投入达3000余万元。四是严格执行国家惠农政策，各类补贴一卡到达群众手中，通过惠民补贴平台发放各类补贴资金 3514万元，调整农户信息20余户；全年发放购房补贴47户计77万元；为231户农民办理住房公积金提供服务。

3.强化制度建设，财政管理水平不断提升。一是推进财政管理一体化改革，将预算编制、执行、监督、绩效评价全过程纳入财政管理一体化系统，支出资金由国库集中支付，促进财政财务规范运行。二是严格预决算公开制度，财政预决算在政府网站公开公示，促进预算收支信息的公开透明。三是加强政府债务管控，防范财政风险，2023年我镇未增加新的债务。四是以“服务基层、服务群众”为先导，进一步增强服务意识，在惠农补贴、购房补贴、农民住房公积金、产业扶持政策兑付、项目资金支付等直接面向群众的工作，牢固树立服务意识，让群众满意，对群众不清楚的事情，实型首问负责制，手续到位，让群众最多只跑一次。增强政府采购意识，规范政府采购行为，日常采购均在徽采网上进行。加强财政干部队伍建设，激发年轻干部积极性，引导财政干部主动适应新常态、拓展新技能，坚持大局意识，增强责任感、使命感和荣誉感，不断加强党风廉政建设。

二、2024年财政预算草案

2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央经济工作会议精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，落实“保运转、保民生、促发展”的要求，强化预算刚性约束，进一步调整优化财政支出结构，坚持勤俭节约，牢固树立过紧日子的思想，严控一般性支出和“三公经费”支出，充分发挥财政职能作用，促进经济社会平稳健康发展。坚持依法理财、科学理财，提高财政资金使用效益。根据上述指导思想编制2024年预算如下。

（一）2024年预算草案。全年计划安排财政总收入44406万元，比上年预算增长17.4%，其中：本级一般预算收入22300元，上级补助收入4415万元，收入合计26715万元。安排一般公共预算支出24870万元，上解支出1845万元，支出合计26715万元，全年收支平衡。 一般公共预算支出 24870 万元，具体情况为：一般公共服务支出 3335万元；公共安全支出70万元；教育支出 6287 万元；国防支出30万元；文化体育与传媒支出168万元；社会保障和就业支出 1395万元；卫生健康支出373万元；城乡社区事务支出2280万元；农林水事务支出 1685万元；住房保障支出 261万元；支出中小企业发展与管理支出8486万元；预备费500 万元。

（二）2024年财政工作措施。2024年在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，认真贯彻党的二十大精神，全面落实镇党委和政府的各项决策部署，落实“垂直崛起”新要求，以提升财政服务和保障能力为重点，坚持稳中求进，切实加强财政管理和服务，助力全镇经济社会健康发展。

1. 强化组织收入，确保任务完成。一是加强与税务部门沟通，超前两个多月开始对2024年收入进行统筹安排，对2023年10月、11月两个月企业供票量进行引导性控制，让企业尽量在12月份开票，2024年元月纳税，元月份税收达5500余万元，实现开门红。二是加强招商引企工作，今年截至目前已引入平台企业5家，计划全年新引入企业不低于50家，考虑到当前经济现状，促使我们要加大招商力度，确保完成全年目标任务。三是发挥财政资金杠杆作用，鼓励企业不断做大做强，引导企业向新业态发展，严格依法治税，排除征管风险。

2. 坚持民生导向，促进和谐发展。完善财政投入机制，加大重点民生保障力度，妥善解决困难群体社会保障资金的自然增长机制，强化预算支出管理，继续从严控制，压缩一般性支出，牢固树立过紧日子的思想，积极争取上级资金，不断提高保障和改善民生水平，并将财力保障的重点向民生领域倾斜。安排2100万元用于全镇民政事业；为全镇失地农民提供1100万元用于养老参保；本级投入700万元用于全镇老旧小区、环境整治与日常管护；全力支持乡村振兴战略，安排1200万元用于和美乡村、宜居村庄、供水一体化建设；投资1500万元用于农村道路、农业基础设施及水利工程建设；支持特色产业发展，带动农民就业致富，认真落实各项惠农政策，确保群众利益不受损。

3. 完善财政机制，推进改革创新。完善预算管理改革，建立健全预算支出标准体系和绩效评价体系，不断提高预算编制的科学性。严格政府投资项目管理，全面实施财政绩效评价，规范工作流程，提高管理质量。继续落实好中央八项规定精神，巩固并完善政府采购、用车、公务活动限额制度改革成果，认真执行公务接待制度，严控“三公”经费支出和非生产性支出。强化招投标与政府采购监督管理，进一步加强资产管理，推进政府资产出租出售工作，特别是各闲置学校资产摸底、清理和处置，充分发挥资产经济效益，不断增加政府可用财力。加强财务制度建设与管理，强化重点项目资金管理和合同管理，实现各类补偿资金打卡直付制，确保资金安全合规使用。健全内部控制，完善审批程序，严格执行预决算和财政信息公开制度，主动接受群众监督，推动财政监督与人大监督、审计监督有机结合，全力打造阳光财政。

4. 不断提升水平，创新开展工作。新的一年，我们要以“服务、保障”作为工作指导，全体财政干部要释放出工作主动性，创造性，认真学习领会党在基层政策的最新精神，加强理论与业务学习，提高自身的理论和业务水平；强化对财政的科学化和精细化管理，不断提高财政干部的财务管理能力与为民服务水平；加强廉政文化建设，增强财政干部拒腐防变的能力，促进财政工作迈上新台阶。

各位代表，完成2024年的财政预算和财政工作任务责任重大，任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻中央经济工作会议精神，进一步开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，努力开创财政工作新局面，为花桥镇经济社会发展作出新的贡献！