花桥镇2022年度财政决算表及文字说明

 

 

芜湖市湾沚区花桥镇人民政府

2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年 8 月

 

 

 

目  录

 

第一部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件：2022年度项目支出绩效自评表

 

 

第一部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府概况

 

一、主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

芜湖市湾沚区花桥镇人民政府2022年度单位单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府

2022年度单位决算表

 

 

收入决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

说明：芜湖市湾沚区花桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：芜湖市湾沚区花桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 芜湖市湾沚区花桥镇人民政府

2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19024.78万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计19024.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加877.78万元，增长4.84%，主要原因：一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19024.78万元，其中：财政拨款收入19024.78万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19024.78万元，其中：基本支出2913.57万元，占15.31%；项目支出16111.21万元，占84.69%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19024.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19024.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加877.78万元，增长4.84%，主要原因：一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出19024.78万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加877.78万元，增长4.84%。主要原因一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19024.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2473.15万元，占13.00%;教育（类）支出4779.29万元，占25.12%；公共安全（类）支出78.16万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出149.97万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出573.22万元，占3.01%；农林水（类）支出3306.77万元，占17.38%；住房保障（类）支出188.4万元，占0.99%；卫生健康（类）支出162.41万元，占0.85%；城乡社区（类）支出100万元，占0.53%；资源勘探工业信息等支出（类）支出7213.41万元，占37.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20059.19万元，支出决算为19024.78万元，完成年初预算的94.84%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是政府厉行节约；二是减少非必要支出。其中:基本支出2913.57万元，占15.31%；项目支出16111.21万元，占84.69%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为15.94万元，支出决算为15.94万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1761.03万元，支出决算为1761.03万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为566.81万元，支出决算为566.81万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为93.87万元，支出决算为93.87万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为19.98万元，支出决算为19.98万元，完成年初预算的100%。

8.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

9.公共安全（类）司法（款）信息化建设（项）。年初预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的100%。

10.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为39.48万元，完成年初预算的100%。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为40.93万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的100%。

12.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为5772.77万元，支出决算为4738.36万元，完成年初预算的82.08%，决算数小于预算数的主要原因是政府自上至下厉行节约，减少非必要支出，节约成本。

13. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为149.97万元，支出决算为149.97万元，完成年初预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为232.74万元，支出决算为232.74万元，完成年初预算的100%。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为65.89万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为77.87万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.94万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的100%。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为41.78万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的100%。

20.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为58.6万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的100%。

24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的100%。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.4万元，支出决算为17.4万元，完成年初预算的100%。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为1263.37万元，支出决算为1263.37万元，完成年初预算的100%。

30. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为142.6万元，支出决算为142.6万元，完成年初预算的100%。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

32.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为862.5万元，支出决算为862.5万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为99.87万元，支出决算为99.87万元，完成年初预算的100%。

34.农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为149.54万元，支出决算为149.54万元，完成年初预算的100%。

36. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为148.57万元，支出决算为148.57万元，完成年初预算的100%。

37. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为199.4万元，支出决算为199.4万元，完成年初预算的100%。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为298.93万元，支出决算为298.93万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为111.98万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的100%。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为123.93万元，支出决算为123.93万元，完成年初预算的100%。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为64.46万元，支出决算为64.46万元，完成年初预算的100%。

42.资源勘探工业信息等支出(类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为7213.41万元，支出决算为7213.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2913.57万元，其中：人员经费1678.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1235.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度芜湖市湾沚区花桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度芜湖市湾沚区花桥镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，芜湖市湾沚区花桥镇人民政府机关运行经费支出1235.05万元，比2021年增加780.27万元，增长171.57%，主要原因是人员增加，成本和费用增长；项目支出投入加大。

（二）政府采购支出情况

2022年度，芜湖市湾沚区花桥镇人民政府政府采购支出总额1724.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出960.29万元、政府采购服务支出763.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芜湖市湾沚区花桥镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金19937.61万元。从评价情况看，项目实施进度良好，项目效益发挥明显，总体符合预期目标。

组织对“资源勘探工业信息等支出”、“城乡社区-小城镇基础设施建设”、“农林水”等26个项目开展了单位评价，共涉及资金19937.61万元。以上项目委托由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，2022年为进一步改善民生，推动乡村振兴战略，镇财政通过加强预算收支管理，统筹财力，共安排项目支出16111.21万元，用于推动镇域各项社会事业发展。同时建立健全各项管理制度，提高资金使用效率，单位整体支出自评分95分。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对“芜湖市湾沚区花桥镇政府”26个项目开展了单位评价，共涉及资金19937.61万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分。全年项目支出预算数为19937.61万元，执行数为16111.21万元，完成预算数80.81%。项目绩效目标完成情况：一是推动了镇域内农业基础设施建设，如“农林水”项目中的“农村道路”、“农田水利建设”等。二是推动了农村公益事业建设，如“城乡社区支出”项目中“镇村保洁”、“公共设施支出”等。三是推动了各项社会事业统筹发展，如“人大代表活动”、“中小学教育支出”等。

 

 

 

芜湖市湾沚区财政支出绩效评价自评报告

 

 

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价√

项目名称：    农村生活污水治理项目                               

项目单位：     花桥镇人民政府                          

主管部门：     湾沚区人民政府                              

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

 

      报告日期2023年6月18日

 

  芜湖市湾沚区财政局（制）

 

 

 

填报人（签名）：孙文强                       联系电话：0553-8742630 

 

芜湖市湾沚区财政支出绩效评价自评报告

 

评价类型：项目实施过程评价   项目完成结果评价√

项目名称：      扶持企业发展项目                                 

项目单位：      花桥镇人民政府                              

主管部门：      湾沚区人民政府                           

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

 

报告日期2023年6月18日

芜湖市湾沚区财政局（制）

 

 

 

填报人（签名）：詹婷婷                       联系电话：0553-8742545  

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第五部分 附  件

 

湾沚区花桥镇2022年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称：    花桥镇人民政府  

预 算 编 码：      205001    

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

 

报告日期：2023年6月18日

芜湖市湾沚区财政局（制）