关于花桥镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

一、2021年财政预算执行情况

2021年我们在镇党委的坚强领导和镇人大的全面监督下，在上级财税部门关心和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持高质量发展方向不动摇，严格执行四届人大八次会议审查批准的预算计划，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立政府过紧日子思想，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全镇经济运行稳中向好，圆满完成了年初预算各项任务。

（一）全年收支预计完成情况

2021年全镇财政收入首次突破3亿元大关，再上新台阶，预计完成30900万元，是当年预算的105.5 %，比上年实绩增长3.7%。其中地方一般公共预算收入预计为 15720万元，占当年预算104.8%，上划中央收入15180万元。分税种完成情况为：增值税收入23800万元，所得税收入4440万元，土地使用税、房产税、城建税等地方税收及附加收入2460万元，财政非税收入249万元。全年转移性收入预计4300万元，当年可支配支出 20020万元，是当年预算的110%。实际完成支出20020万元，其中地方一般公共预算支出18920万元，上解上级支出1100万元，收支平衡。具体支出完成情况如下：1、一般公共服务支出1055万元；2、公共安全支出165万元；3文教支出288万元；4、社会保障和就业支出322万元；5、医疗卫生和计划生育支出210万元；6、支持中小企业发展支出12005万元；7、农林水支出3460万元；8、住房保障支出195万元。9、城乡社区支出（含专项债还本）1220万元。

（二）2021年财政运行总体特点

比较上年财政收支，其特点可以概括为以下几个方面：

1、财政收入稳中向好。2021年1-6月我镇入库财政收入19104万元，占当年预算65%，比上年同期增长86%。良好的收入进度为下半年的产业结构调整和招商选资提供了调整空间。收入结构进一步改善，2021年共实现税收收入30650 万元，占财政收入99.2%，比上年提高7.2%。

2、财政支出继续向民生领域倾斜。2021年镇本级支出继续向民生领域倾斜，将民生支出放在资金保障优先位置，全年公共服务、卫生防疫、社会保障、文教、住房保障等民生支出占比进一步提升，比上年增幅达39%。牢固树立“过紧日子”思想“，2021年“三公经费”支出比上一年进一步压缩5%。全年共实施完成29项民生工程工作任务，严格做到补助服务类项目资金及时足额发放，工程建设类项目按计划有序推进，资金保障有力。拨付各项疫情防控支出200多万元，全力保障疫情防控。

3、持续推进“乡村振兴”。2021年财政部门共实施8个“一事一议”财政奖补项目，涉及6个道路建设和2个农村道路亮化工程，争取项目资金160万元，拉动投资共280余万元，进一步改善了农村道路和人居环境。当年“一卡通”发放各项涉农惠农补贴32批次，发放资金 2808万元，涉及48701人/户次，保障各项惠民惠农政策有效落地，推动农业发展，农民增收。全年投入3100余万元，支持农村水利基础设施改造、道路扩面延伸、全域保洁、人居环境整治等各项农村事业建设，为花桥的振兴发展加力助行。

4、继续提升财政保障能力和服务水平。2021年我们在做好优抚优待、社会保障、镇村二级公用及人员经费等“三保”资金保障的同时，对镇十四次党代会提出的“一村一镇”、“一廊一业”等重点发展目标，提前谋划，及时做好资金调度，保障重点领域、重点工程资金有序拨付，全力以赴推进花桥经济社会高质量发展。全所人员进一步加强政治、业务学习，全面提升干部素质，财政服务水平不断提升。

2021年全镇财政运行稳中有进，预算执行情况良好，但仍然存在一些困难和问题：一是受税源结构影响，税收收入增长仍存在不确定性；二是财政管理水平仍需提高，精细化预算编制水平有待进一步提升；三是预算绩效管理有待进一步推进，预算绩效评价成果运用有待提高。针对这些问题，我们将认真分析，今后加以研究解决。

二、2022年财政预算草案

（一）2022年预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市经济工作会议精神，按照镇党委、政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，着力提高预算保障能力和管理水平。坚持“过紧日子”思想，进一步优化收支结构，统筹财力，增强重点项目、重点工作财力保障，为加快建设“古韵花桥、绿水新镇”提供坚实财政保障。

（二）2022年预算安排

1、收入预算安排：2022年财政收入预算总计31068万元，同比增长6%，其中上划中央收入15080万元，镇级一般公共预算收入安排15988万元，加上级税收返还及补助收入4300万元，收入合计20288万元，减去体制上解等支出1100万元，当年预算实际可用财力为 19188万元。

地方一般公共预算收入分税种情况：增值税安排收入11900万元，所得税安排收入1320万元，土地使用税、房产税、城建税等地方税收及附加安排收入2500万元，财政部门安排非税收入268万元。 

2、支出预算安排：根据“零基预算”要求，2022年地方一般公共预算支出安排19188万元，全年收支平衡。具体情况如下：1、一般公共服务支出1075万元；2、公共安全支出168万元；3文教支出284万元；4、社会保障和就业支出328万元；5、卫生防疫和计划生育支出255万元；6、城乡社区支出1260万元；7、农林水支出（含专项债863万元）3670万元；8、住房保障支出198万元；9、支持中小企业发展支出11150万元；10、预备费800万元。

三、2022年财政工作主要举措

2022 年我们将继续从增收节支着手，持续压缩一般性支出，着力保障重点支出，不断提升财政管理水平，保持财政可持续发展。重点做好以下几方面工作：

（一）开拓税源，提升财力规模

紧密关注经济发展新形势，关注重点行业运行态势，用好产业扶持政策，结合镇域实际，加快引进优质项目，大力发展数字经济和新兴产业，培育增长新动能，不断拓展增量优质税源，进一步提高税收收入，调整税源结构；同时进一步盘活土地、闲置房产等政府资产资源，深入挖掘潜在财力，确保财政收入可持续发展。

（二）优化支出结构，提升财政保障水平

我们要着力优化财政支出结构，持续落实政府过紧日子要求，切实兜牢保工资、保运转、保民生的“三保”财政工作底线；扎实推进社会保障、教育、卫生防疫、公共文化和水利、道路等民生事业；持续加强财政统筹能力，做好重点领域、重点项目的资金保障工作，深入推进“乡村振兴”战略实施。

（三）深入推进，提升预算绩效管理水平

继续强化各预算单位绩效管理主体责任意识，持续指导各预算单位加快建立预算绩效管理体系，将预算编制、执行、决算等环节与绩效目标管理、运行监控、绩效评价等有机统一。加强对重点领域、重点项目事前、事中、事后全过程的预算绩效监控、评价。进一步推动单位自评、部门评价、财政评价相结合，不断提升预算绩效评价水平。