花桥镇2021年三公经费预算文字报告

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20392.00万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计20392.00万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加1377.00万元，增长7.24%，主要原因：一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20392.00万元，其中：财政拨款收入20392.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计20392.00万元，其中：基本支出2928.00万元，占14.36%；项目支出17464.00万元，占85.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计20392.00万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计20392.00万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1377.00万元，增长7.24%，主要原因：一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20392.00万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1377.00万元，增长7.24%，主要原因：一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20392.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1047.00万元，占5.13%;公共安全（类）支出148.00万元，占0.73%；教育（类）支出5922.00万元，占29.04%；文化体育与传媒（类）支出191.00万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出177.00万元，占0.87%；卫生健康（类）支出179.00万元，占0.88%；城乡社区（类）支出10441.00万元，占51.20%；农林水（类）支出2140.00万元，占10.49%；住房保障（类）支出147.00万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17877.26万元，支出决算为20392.00万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是成本和费用增长；二是项目支出投入加大。其中:基本支出2928.00万元，占14.36%；项目支出17464.00万元，占85.64%。具体情况如下： 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2928.00万元，其中：人员经费2103.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费825.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他对企业补助、其他支出等。