关于2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

——2021年12月26日在陶辛镇第五届人民代表大会第一次会议上   镇财政所所长  杨清深

各位代表： 

现将陶辛镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会予以审议，并请列席会议的同志提出意见。 

2021年，在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的有效监督和支持下，紧紧围绕财政工作目标，坚持科学理财、依法理财，积极培植税源，狠抓增收节支，精心组织实施民生工程，持续保障和改善民生，加强内控制度建设，切实强化财政监管，科学合理调度资金，从严控制“三公”经费支出，财政预算执行情况良好，较好地完成2021年财政工作。

一、2021年财政预算执行情况 

（一）一般公共预算收入情况

2021年，我镇完成财政地方一般公共预算收入19284万元，比上年增加3658万元，增长23.4%，加上上级转移支付及各项补助 420万元和营改增基数返还3823万元，收入合计23527万元。

地方一般公共预算收入分税种完成情况如下：增值税15368万元，企业所得税1096万元，个人所得税262万元，城市维护建设税2031万元，房产税18万元，印花税202万元，城镇土地使用税61万元，土地增值税26万元，车船使用税26万元，契税28万元，国有资产有偿使用收入166万元。

（二）地方一般公共预算支出情况

地方一般公共预算支出完成23527万元，比上年增加3513万元，增长20.7%。

地方一般公共预算支出完成情况具体如下：一般公共服务支出 2040万元、公共安全支出 159万元、文化体育支出431万元、社会保障支出821万元、医疗卫生支出340万元、城乡社区支出1200万元、农林水支出3095万元、交通运输支出300万元、资源勘探电力信息等支出13916万元、住房保障支出246万元，加上上解支出979万元。

二、2021年主要工作

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。加强财源培植，加大招商引资力度，创新招商理念，引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强、税收质量好的项目，培育财政收入新的增长点。同时培大育强现有企业，优化企业服务，加强与企业的联系沟通，提供合理的政策指导和扶持，营造良好的投资发展环境，税源结构进一步优化。2021年完成税收3.8亿元，比上年增加8400万元，镇级可用财力得到提升。始终以争取专项资金为突破口，发挥有效对接作用，用足利好政策，紧盯投资导向，以特色小镇优势产业、道路交通、水利、生态环保、民生为重点争取项目支持。绿色农产品产业园基础设施建设200万元、张社小区污水管网及提升泵站建设500万元、道路建设592万元、中心幼儿园建设1280万元、小塘勘湿地建设1890万元、水毁修复工程350万元、中小河流治9000万元、农村水系综合整治4500万元、城乡供水一体化网管改造5100万元、水清岸绿产业优专项资金项目2100万元、高标准农田建设项目2025万元。这些专项资金的投入，大大提升了我镇公共基础设施水平，促进了乡村建设，推动了乡村振兴。

（二）注重“节流”，提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理。重点加强对工程建设项目的监管，严控非生产性支出，认真贯彻落实各项财务规定，严格管控“三公”经费等公务支出。

（三）注重“民生”，提高民众的满意度。我们始终按照“六稳”“六保”总要求，以兜底保障基本民生、保工资、保运转为重点，落实各项惠民政策。及时发放各项补贴，2021年共打卡发放各项惠民补贴资金4055万元，其中农业补贴资金1269万元，残疾人补贴84.7万元、城乡低保1269万元、各类救助239万元、危房改造资金11.4万元。

（三）注重“规范”，提高财政管理水平。进一步规范单位内控制度，完善政府采购管理，提高采购资金节约率。提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。全面实施绩效管理，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化预算执行管理，建立执行进度惩戒机制，加强预算执行动态监控，提高资金使用效益。

总体来看，2021年全镇财政运行平稳有序，运行质量明显好转。与此同时，我镇财政仍然面临着比较突出的问题，一是财源基础不稳固，可用财力增长较缓慢。二是财政收支矛盾较突出，财政支出压力较大，基础设施建设等项目支出的资金需求较大。三是财政管理的科学化、精细化、规范化水平以及财政资金支出绩效还有待进一步提升。所有这些问题，我们将高度重视，进一步强化问题导向，认真分析原因，采取有效措施，努力加以改进和解决。

三、2022年财政预算安排（草案）

2022年，镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以高质量发展为主题，始终坚持厉行节约、优化结构、提质增效，加强收入组织，强化支出保障，深化财政改革，完善财政治理，稳中求进，扎实做好“六保”“六稳”工作，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

2022年一般公共预算收入目标为20554万元，比上年实绩增长5.5%,其中税务部门完成20054万元、财政部门完成500万元，级转移支付及营改增基数返还收入4243万元，收入合计24797 万元；地方一般公共预算支出安排23818万元，加上解上级支出979万元，支出合计24797万元,全年收支平衡。

具体支出安排如下：一般公共服务支出2433万元；公共安全支出200万元；文化旅游体育与传媒支出 500 万元；社会保障和就业支出1500万元；卫生健康支出 306万元；节能环保支出100万元；农林水支出2980万元；交通运输支出500万元；扶持中小企业支出14504万元；商业服务业等支出180万元，住房保障支出315万元；灾害防治及应急管理支出100万元；预备费 200万元。

  为完成2022年财政工作任务，我们将主要做好以下几个方面的工作：

（一）强化服务抓落实，提升发展动力。精准运用财税政策工具，把转方式、调结构摆到更加突出的位置，把财源培植作为组织财政收入的首要之举，及时兑现支持企业的扶持政策，帮助企业成长壮大。继续调整税源结构，降低交通运输业占比，引进建筑、优质劳务等企业，规范收入征管，推动财政收入规模和质量同步提升。积极争取上级专项资金投入，节省镇级财力，提升发展动力。

（二）强化兜底保民生，提升保障能力。有保有压，用情用力，以更深情怀保障改善民生。全面优化财政支出结构，持续推进民生财政建设，带头“过紧日子”。严把预算支出关口，进一步压减一般性、非重点支出，严控公务运行、会议费、培训费支出，取消低效无效支出，当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”，深入挖掘节支潜力，把有限的财政资金用在刀刃上。加强民生保障，足额落实资金，全力以赴保工资、保运转、保基本民生，兜实兜牢“三保”支出底线；坚持量力而行、尽力而为，聚焦创业就业、教科文卫、社会保障、医疗卫生等民生政策，加大投入力度，用“真金白银、真情实意”增进民生福祉，提升幸福指数。全力保障重大民生项目和民生工程建设，切实办好民生实事好事，充分体现财政资金的“温度”和“强度”，让广大群众共享发展成果。

（三）强化绩效促改革，提升监管水平。全面实施绩效管理，健全“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据。强化预算执行管理，建立执行进度惩戒机制，加强预算执行动态监控，加快预算执行进度，提高资金使用效益，硬化预算执行约束。

（四）强化担当提素质，加强队伍建设。严格执行“一岗双责”，加强内控机制建设,强化财政权力运行制约，不断提高财政服务质量和效率。完善财政干部教育培训机制，健全综合考核评价机制，加大关键岗位干部配备和优秀年轻干部培养力度，着力打造忠诚、干净、担当的高素质财政干部队伍。

各位代表，当前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，2022年将是不平凡的一年。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实各项财政工作任务，为保障我镇乡村振兴、经济与社会事业全面发展、高质量打造特色小镇，为湾沚区垂直崛起作出应有贡献。