关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

——2021年1月31日在陶辛镇第四届人民代表大会第七次会议上   镇财政所长  杨清深

各位代表： 

现将陶辛镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请大会予以审议，并请列席会议的同志提出意见。 

2020年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有效监督下，积极应对疫情及经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，积极组织财政收入，精心组织实施民生工程，持续保障和改善民生，经过一年的不懈努力，镇财政为促进经济发展、维护社会稳定提供了有力的财力支持，较好地完成2020年财政工作。

一、2020年财政预算执行情况 

（一）一般公共预算收入情况

2020年，我镇完成财政收入2.94亿元，占年度预算的95.5%，其中一般公共预算收入完成15626万元，比上年增加1205万元，增长8.3%，加上上级转移支付及各项补助 1211万元和营改增基数返还3823万元，收入合计20660万元。

一般公共预算收入分税种完成情况如下：增值税11941万元，企业所得税614万元，个人所得税158万元，城市维护建设税1306万元，房产税14万元，印花税149万元，城镇土地使用税78万元，土地增值税37万元，车船使用税198万元，契税9万元，国有资产有偿使用收入1122万元。

（二）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出完成 19480万元，为预算的 104 %，比上年增加 803 万元，增长9.6 %，加：定额上解支出 191 万元和其他上解支出989万元，支出合计 20660万元。收支相抵无结余。

一般公共预算支出完成情况具体如下：一般公共服务支出 191万元，公共安全支出 148万元，文化体育支出 526万元，社会保障支出 601万元，医疗卫生支出346万元，城乡社区支出 2330万元，农林水支出 2638万元，资源勘探电力信息等支出12513万元，住房保障支出 187万元。

二、2020年财政所做的主要工作

1、持续发力招商工作，紧抓财政收入。扶优扶强我镇现有企业的同时，加大招商引资力度，2020年引进平台企业8家，其中网络运输平台企业5家，建筑企业12家，新引进企业产生税收达9000万元，税源结构得到优化。

2、持续优化支出结构，做好财政“三保”工作。突出保障基本民生、保工资、保运转,全年实施民生工程20项，16个补助服务类项目序时推进全部完成，4个工程建设类项目全部完工。落实各项惠民政策，及时发放各项补贴，2020年共打卡发放各项惠民补贴资金4329万元，其中农业补贴资金1316万元，残疾人补贴34.6万元、农村低保1271万元、城市低保20.4万元、大病救助71.4万元、伤残优抚资金98万元、特困供养等民政资金807.6万元、其它资金710万元。争取上级财政奖补资金175万元，建设完成村级公益事业一事一议项目9个，有效改善村级基础设施。“三公经费”等非一般性支出持续下降。

3、持续推进重点项目。在“三保”基础上，统筹调度安排资金，保障水利、人居环境、特色小镇等重点项目建设。通过争取上级项目资金及镇级财政投入7000多万元，建设了芮村排灌站更新改造项目、奚村小塘勘外滩地湿地建设、白鸟滩宗潭段整治等工程的建设，通过生态治水，我镇已经形成人水和谐的新局面。投入1000多万元，全域推进农村人居环境整治工作。双丰路、团池路、双丰桥、汤庄桥、文革桥等一批道路桥梁建成通车，特色小镇基础设施得到提升。

总体来看，2020年全镇财政运行平稳有序，运行质量明显好转。与此同时，我镇财政仍然面临着比较突出的问题：一是我镇内生企业少，财源结构有待优化；二是财政刚性支出不断增加，民生保障范围不断扩大，财政紧张状况难以改善；三是财政资金使用绩效亟待加强。对于存在的问题和困难，将在今后的工作中采取有力措施逐步解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年财政收入目标为33600万元，比上年实绩增长14.3%,其中，税务部门完成32600万元，财政部门完成1000万元。地方一般公共预算收入目标为18150万元，加上级转移支付及营改增基数返还4064万元，收入合计22214 万元；地方一般公共预算支出安排21034万元，加上解上级支出1180万元，支出合计22214万元,全年收支平衡。

具体支出安排如下：一般公共服务支出1040万元；公共安全支出159万元；文化旅游体育与传媒支出331万元；社会保障和就业支出621万元；卫生健康支出340万元；节能环保支出300万元；城乡社区支出1200万元；农林水支出2895万元；交通运输支出300万元；扶持中小企业支出13352万元；住房保障支出246万元；灾害防治及应急管理支出50万元；预备费200万元。

各位代表，由于疫情、减税降费等因素的持续影响，2021年财政工作目标既是任务又是挑战，我们将继续落实各项减税降费政策和“六稳”“六保”任务要求，坚决过紧日子，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，大力压减一般性支出、非重点非刚性支出，调整优化支出结构，加强重点支出保障，深化预算绩效管理。在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大监督下，重点抓好以下工作：

（一）全面强化收支管理，严格以收定支，确保财政平稳运行。始终将组织收入、做大财政“蛋糕”作为财政工作第一要务。强化税收征管，分行业分企业分解落实税收任务。推动财政收入结构改善、质量提升。千方百计增收节支，大力压减一般性支出和部门项目预算支出，全面落实重点保障要求，全过程做实兜住“三保”支出。

（二）全面聚焦资金使用质效，深化绩效管理，坚持绩效追踪、绩效问责，严格落实“花钱必问效，无效必问责”，让有限资金发挥最大的效益。

（三）加强镇财政管理规范化建设，严格财务核算管理，夯实镇财政管理基础。牢固树立“过紧日子、过苦日子”思想，打“铁算盘”，当“铁公鸡”，严防死守，共克时艰，确保财政有序运行。

（四）强化服务意识，增强服务能力，提升财政干部的政治素质、业务素质。切实转变工作作风，提高服务效能。扎实推进风险防控，提高财政干部廉洁自律能力。

各位代表，2021年将是不平凡的一年，十四五规划的制定，财政工作更加繁重。我们将坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇“十四五”规划及当年的各项财政工作任务。为保证我镇乡村振兴、经济与社会事业的全面发展、为建设高质量发展的特色小镇做贡献！